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Registre os Dados do fornecedor e os Dados da pessoa de contato, não é necessário preencher todos os campos

Salve os dados tocando no Adicionar fornecedor
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Use os atalhos dentro de cada registro para copiar dados e entrar em contato com os fornecedores

Toque em Inativar fornecedor para que ele não seja usado em novos registros de gastos ou despesas, isso não afetará registros prévios

Use o Editar para corrigir ou atualizar as informações necessárias

Toque em Salvar
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Os fornecedores aparecerão nas listagens das Contas a Pagar e Gastos, podendo ser usados em novos registros e em edições de registros antigos

Utilize o filtro para gerenciar melhor os pagamentos e pedidos de cada fornecedor
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